Configurar y seguir los comprobantes electrónicos
Revisa emisor y credenciales, sigue el envío y consulta XML, respuesta e intentos de cada documento.
Restaurante Pro separa la venta registrada del comprobante electrónico. En Configuración → Fiscal se definen el emisor y las credenciales; en Reportes → Facturas se sigue el estado de los documentos.
Completar los datos del emisor#
- Abre Configuración → Fiscal → Datos del emisor.
- Revisa identificación, tipo, nombre, nombre comercial, actividad, dirección, teléfono y correo.
- Comprueba sucursal y terminal.
- Selecciona el ambiente correcto y revisa régimen, perfil de comprobante y política de emisión con el responsable del negocio.
- Guarda los cambios y confirma los mensajes de validación.
Las opciones de política dependen del perfil seleccionado. La aplicación contempla emisión automática o manual en los casos que permite su configuración. No cambies el ambiente ni la política para eludir un error de un documento.
Guardar y probar las credenciales#
- Abre Fiscal → Credenciales.
- Completa usuario y contraseña API, PIN y archivo de llave criptográfica .p12.
- Pulsa Guardar credenciales.
- Comprueba el indicador de credenciales y certificado.
- Pulsa Probar conexión y atiende el resultado.
Antes de emitir una venta#
Revisa que los artículos tengan CABYS, unidad e impuestos válidos y que el cliente tenga los datos necesarios para su comprobante. El sistema puede impedir la emisión o el guardado de datos incompatibles. Una prueba de conexión exitosa no comprueba todos los datos de una venta futura.
Consultar una factura#
- En Reportes → Facturas, filtra por fecha, búsqueda, caja o tipo de documento.
- Expande la venta y revisa el bloque fiscal: tipo, ambiente, referencia y estado.
- Pulsa Detalle para ver la respuesta de Hacienda, el último error y los intentos.
- Si la interfaz muestra Enviar, úsalo para el documento que corresponda; si muestra Consultar, solicita su estado.
- Cuando no existe comprobante, puede aparecer Generar XML. Revisa los datos antes de ejecutarlo.
Interpretar el avance#
| Situación | Seguimiento |
|---|---|
| XML generado o firmado | Comprueba si todavía falta envío o respuesta. |
| Pendiente, recibido o en proceso | Consulta nuevamente según las acciones disponibles. |
| Aceptado | Conserva los archivos y la respuesta correspondiente. |
| Rechazado o error | Lee el detalle y corrige la causa mediante el flujo adecuado; no repitas el cobro de la venta. |
Descargar la evidencia#
El detalle ofrece XML generado, XML firmado y Respuesta cuando esos archivos existen. La respuesta y el estado fiscal son la evidencia del procesamiento; imprimir un ticket o crear un PDF no los reemplaza. Para ajustes, consulta anulaciones, devoluciones y notas de crédito.