Corregir un pago, anular o devolver una venta
Elige el flujo apropiado para un método mal registrado, una devolución parcial o una anulación completa.
Desde Reportes → Facturas, en la vista Facturas emitidas, busca la venta y abre su detalle. Elige la acción que corresponda al error o a la devolución real. Estas operaciones requieren permisos y pueden solicitar un código de autorización si la empresa lo tiene habilitado.
Elegir el flujo#
| Situación | Acción |
|---|---|
| La venta es correcta y el método se registró mal. | Corregir pago, si la venta es compatible. |
| El cliente devuelve algunas unidades. | Anular / devolver → Devolución parcial. |
| Debe ajustarse todo lo pendiente de la venta. | Anular / devolver → Anulación completa. |
Corregir la forma de pago#
- En el detalle de la venta, pulsa Corregir pago.
- Selecciona el nuevo método y escribe el motivo.
- Si el nuevo método es Tarjeta o SINPE, ingresa la referencia o autorización del comprobante.
- Completa la autorización requerida y confirma.
- Revisa el método actualizado y la conciliación de caja.
La corrección conserva el importe y registra movimientos de salida del método anterior y entrada al nuevo. No vuelve a vender los productos. Este flujo se limita a ventas de contado con pago simple compatible; no admite una venta anulada, a crédito o con saldo a favor.
Devolver productos o anular#
- Abre Anular / devolver.
- Selecciona Devolución parcial o Anulación completa.
- En una devolución parcial, marca las líneas y las cantidades que se devuelven.
- Decide por línea si corresponde Reingresar al inventario. No lo actives para mercadería que no vuelve a estar disponible.
- Selecciona la categoría y escribe un detalle del motivo.
- Define cómo se resuelve el importe: Saldo a favor, Devolver dinero, Mixto o Sin devolver monto, según el caso permitido.
- Revisa monto del ajuste, inventario y total de devoluciones antes de confirmar.
Condiciones que debes revisar#
- Una devolución de dinero necesita una caja abierta.
- El saldo a favor requiere un cliente registrado distinto del cliente general.
- Los importes deben coincidir con el ajuste permitido. En ventas a crédito, el sistema considera el exceso pagado que realmente se puede devolver.
- Una venta ya anulada no admite una segunda anulación.
Revisar el comprobante electrónico#
Cuando aparece la opción de generar una nota de crédito fiscal, verifica el comprobante objetivo y tu autorización para emitirla. Después del ajuste revisa el estado de ese documento. Registrar la devolución operativa no demuestra por sí solo que Hacienda haya aceptado una nota de crédito.